中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會(本級)2021年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
(二)關于2021年度收入決算情況說明
(三)關于2021年度支出決算情況說明
(四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
(八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
(十)關于2021年度項目支出決算情況說明
(十一)政府采購支出情況
(十二)機關運行經費支出情況
(十三)國有資產占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
(一)預算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
自治區黨委政法委是自治區黨委領導全區政法工作的職能部門，貫徹執行黨中央和自治區黨委關于政法工作的方針、政策，統一自治區政法各部門的思想和行動;研究制定全區政法工作的政策和措施，及時向自治區黨委提出建議;對一定時間內的全區政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
(一)政法委主要職能、職責
1、深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統一政法各部門思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決維護黨中央的權威和集中統一領導。
2、深入貫徹中央決定，對政法工作研究提出全局性部署，推進平安中國、法治中國建設，加強過硬隊伍建設，深化智能化建設，堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。
3、了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大事件。
4、加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。
5、組織開展政法領域的調查研究，研究擬訂政法工作的方針政策和重大措施，及時向黨中央提出建議;參與有關法律法規的起草、修改工作，及時提出立法建議。
6、掌握分析政法輿情動態，指導協調政法部門媒體網絡宣傳工作，指導政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
7、監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。
8、組織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問題，深化政法改革。
9、指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設，代管自治區法學會。
10、完成黨中央和自治區黨委交辦的其他任務。
二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
1.按照自治區黨委批準的《中共內蒙古自治區委員會政法委員會機關職能配置、內設機構和人員編制方案》規定，自治區黨委政法委員會是自治區黨委領導政法工作的職能部門。自治區黨委政法委機關內設13個處室，分別是：辦公室、政策研究室、政治安全處、維穩指導處、綜治督導處(專項行動辦公室)、基層社會治理處、反邪教協調處、法治處(自治區司改辦)、執法監督處、宣傳教育處、信息化建設工作處、政法隊伍建設指導處、機關黨委。編制65人,編制公車6輛(實物保障車4輛、機要保障車2輛)。
2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會 |
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
2021年度收入、支出決算總計13,814.14萬元。與年初預算相比，收、支總計減少967.71萬元，減少6.55%，變動原因：我單位內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺項目由于項目未完工，未支付工程費用。
2021年度財政撥款收入、支出決算總計13,802.62萬元。與年初預算相比，收、支總計減少979.23萬元，減少6.62%，變動原因：我單位內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺項目由于項目未完工，未支付工程費用。。
二、關于2021年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計13,814.14萬元，其中：本年收入合計13,814.14萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元;支出總計13,814.14萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加1,278.87萬元，增長10.20%，主要原因：一是2021年度新增政法隊伍教育整頓工作經費;二是新增全區掃黑除惡表彰獎勵金;三是新增全區政法系統英雄模范和先進個人獎勵金。
(二)關于2021年度收入決算情況說明
本部門2021年度收入合計13,814.14萬元，其中：財政撥款收入13,802.62萬元，占99.92%;;其他收入11.52萬元，占0.08%。
(三)關于2021年度支出決算情況說明
本部門2021年度支出合計13,814.14萬元，其中：基本支出1,297.90萬元，占9.40%;項目支出12,516.24萬元，占90.60%.
(四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入總計13,802.62萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元;支出總計13,802.62萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加1,308.64萬元，增長10.47%。主要原因：一是2021年度新增政法隊伍教育整頓工作經費;二是新增全區掃黑除惡表彰獎勵金;三是新增全區政法系統英雄模范和先進個人獎勵金。
(五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計13,802.62萬元，其中：基本支出1,297.90萬元，占9.40%;項目支出12,504.72萬元，占90.60%。
一般公共預算財政撥款支出13,802.62萬元。與年初預算相比，減少979.23萬元，下降6.62%,變動原因：我單位內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺項目由于項目未完工，未支付工程費用。其中：
(一)一般公共服務(201)
1.其他共產黨事務支出(36)行政運行(01)。年初預算1040.87萬元，決算支出1011.98萬元，完成年初預算的97.22%。決算數與年初預算數的差異原因：人員變動。
2.其他共產黨事務支出(36)一般行政管理事務(02)。年初預算13448.23萬元，決算支出12504.72萬元，完成年初預算的93%。決算數與年初預算數的差異原因：我單位內蒙古自治區政法大數據智能化應用平臺項目由于項目未完工，未支付工程費用。
(二)社會保障和就業支出(208)
1.行政事業單位養老支出(05)行政單位離退休(01)。年初預算34萬元，決算支出34萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
2.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算87.63萬元，決算支出74.8萬元，完成年初預算的85%。決算數與年初預算數的差異原因：人員變動。
3.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位職業年金繳費支出(06)。年初預算11萬元，決算支出11萬元，完成年初預算的193%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
(三)衛生健康支出(210)
1.行政事業單位醫療(11) 行政單位醫療(01)。年初預算45.58萬元，決算支出44.72萬元，完成年初預算的98%。決算數與年初預算數的差異原因：人員變動。
2.行政事業單位醫療(11)公務員醫療補助(03)。年初預算36.41萬元，決算支出36.41萬元，完成年初預算的100%。決算數與年初預算數的差異原因：無差異。
(四)住房保障支出(221)
1.住房改革支出(02) 住房公積金(01)。年初預算78.13萬元，決算支出85萬元，完成年初預算的108.8%。決算數與年初預算數的差異原因：2021年住房公積金基數調整，補繳住房公積金。
(六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1,297.90萬元，其中：人員經費1,189.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、養老保險、職業年金、住房公積金、其他工資福利，較上年增加27.06萬元，主要原因是：2021年度住房公積金基數調整進行補繳;公用經費108.66萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修費、工會經費、福利費，較上年減少4.14萬元，主要原因是：一是財政壓減支出;二是嚴格審核壓減公用經費支出。
(七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為7.20萬元，支出決算為6.38萬元，完成預算的88.64%，其中：因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的100.00%;公務接待費預算為2.20萬元，支出決算為1.38萬元，完成預算的62.82%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是嚴格把關“三公”經費支出;二是節約支出。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出6.38萬元，因公出國(境)費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出5.00萬元，占78.35%;公務接待費支出1.38萬元，占21.65%。具體情況如下：
因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個，累計0人次。較上年增加0.00萬元，主要原因是我部門無此項支出。
公務用車購置及運行維護費支出5.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，用于我單位無此項支出，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是我單位無此項支出。公務用車運行維護費支出5.00萬元，用于機關車輛維修及保險費用，車均運維費1.67萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加0.02萬元，主要原因是車輛保養，財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。
公務接待費支出1.38萬元。其中：國內公務接待費1.38萬元，接待5批次，共接待60人次。主要用于公務接待機關食堂用餐。國(境)外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。公務接待費支出較上年增加(減少)-0.51萬元，主要原因是嚴控公務接待支出
(八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無政府性基金預算撥款支出;支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無政府性基金預算撥款支出。
(九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%，變動原因：本年無國有資本經營預算撥款支出。
(十)關于2021年度項目支出決算情況說明
2021年，部門(單位)預算安排項目7個，實施項目11個，完成項目7個，項目支出總金額12,516.24萬元。財政本年撥款金額12,504.72萬元，財政撥款結轉結余0.00萬元，其他資金結轉結余0.00萬元。
(十一)政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出合計378.10萬元，其中：政府采購貨物支出44.15萬元，比2020年增加17.65萬元，增長66.59%，主要原因是：：2021年度我單位承擔自治區政法隊伍教育整頓工作經費支出，采購增加;政府采購工程支出0.00萬元，比2020年增加(減少)0.00萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：本年政法大數據項目未完工，未支付;政府采購服務支出333.95萬元，比2020年增加58.38萬元，增長21.18%，主要原因是：2021年度我單位承擔自治區政法隊伍教育整頓工作經費支出，采購增加。授予中小企業合同金額304.60萬元，占政府采購支出合同總額的80.6%。其中：授予小微企業合同金額273.17萬元，占政府采購支出合同總額的72.2%。
(十二)機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出108.66萬元，比2020年減少4.14萬元，降低3.67%。主要原因是：一是財政壓減支出;二是嚴格審核壓減公用經費支出。
(十三)國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，主要領導干部用車1輛、機要通信用車4輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套)，主要是日常運轉保障車輛，比2020年增加5臺(套)，主要原因是上年未填報;單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)，比2020年增加0臺(套)。
三、預算績效評價工作開展情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，共11項，共涉及資金12516.24萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%;
組織對“綜合業務運轉保障經費 ”、“鐵路護路聯防經費 ”、“見義勇為獎勵金 ”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出12516.24萬元。其中，對“綜合業務運轉保障經費 ”、“鐵路護路聯防經費 ”、“見義勇為獎勵金 ”等項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，以上項目完成情況均按照年初預算完成。
(二)部門決算中項目績效自評結果
我部門今年在在部門決算中反映“綜合業務運轉保障經費 ”、“鐵路護路聯防經費 ”、“見義勇為獎勵金 ”等5 個一般公共預算項目。
1.綜合業務運轉保障經費 項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98.43分。全年預算數為975.21萬元，執行數為822.3萬元，完成預算的84.32%。項目績效目標完成情況：全區社會治安狀況良好，人民群眾安居樂業，社會滿意度高，幸福感強。加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施工作。監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法。本年度保障煤炭領域違規違法問題專項整治工作組工作，確保了相關工作順利開展。
2.鐵路護路聯防經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為10000萬元，執行數為10000萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：全區管轄范圍內鐵路沿線治安狀況良好，沒有發生任何危害鐵路安全運行的事故隱患，平安無事故。
3.見義勇為獎勵金項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為170萬元，執行數為170萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：表彰獎勵符合申報條件的見義勇為人員。資助符合助學條件的見義勇為人員及其子女。
4.社會綜合治理項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數為115萬元，執行數為115萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：指標完成情況：內蒙古自治區掃黑除惡專項斗爭總結表彰大會于4月9日舉行，對50個單位授予全區掃黑除惡專項斗爭先進集體的榮譽，100名同志授予全區掃黑除惡專項斗爭先進個人的榮譽，獎勵金全部發放完成。
5.涉黑涉惡舉報獎勵經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分98.98分。全年預算數為1500萬元，執行數為1346.9萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：保障各個工作組經費需求，配合自治區政法隊伍教育整頓宣傳工作。
| 項目支出績效自評表 (2021年度） |
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| 項目名稱 | 綜合業務運轉保障經費 | ||||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會 | ||||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | |||||||
| 年度資金總額 | 975.21 | 975.21 | 822.30 | 10 | 84.32 | 8.43 | |||||||
| 其中：財政撥款 | 975.21 | 975.21 | 822.30 | —— | 84.32 | —— | |||||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||||
| 綜合業務運轉保障經費 | 維護國家政治安全，做到應對及時，處置妥當，風險可控。完善群眾利益協調機制，組織協調矛盾糾紛，多元化解工作，確保不發生突發性暴力事件。確保“五個不發生”（不發生民族和宗教問題重大政治事件、不發生重大群體性事件、不發生暴恐事件和個人極端惡性事件、不發生重特大公共安全事故、不發生涉政治性進京滋事和大規模集體進京非訪事件）。 | ||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||
| 績效指標 | 產出指標 | 數量指標 | 會議開展次數 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9 | 次 | 10 | 10 | 無偏差 | ||
| 培訓次數 | 反向 | 小于等于 | 10 | 9 | 次 | 10 | 10 | 無偏差 | |||||
| 質量指標 | 工資發放保障率 | 正向 | 大于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 辦公用品設備購置驗收合格率 | 正向 | 大于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | |||||
| 時效指標 | 各項工作完成及時率 | 正向 | 大于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 成本指標 | 工作經費控制在預算內 | 正向 | 大于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保障工作人員工資正常發放，保障各項工作展開 | 定性 | 優良中低差 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 可持續影響指標 | 保障日常辦公正常進行 | 定性 | 優良中低差 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | |||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 正向 | 大于 | 90 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | |||
| 總分 | 100 | 98.43 | |||||||||||
| 項目支出績效自評表 (2021年度） |
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| 項目名稱 | 鐵路護路聯防經費 | |||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會 | |||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | ||||||
| 年度資金總額 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||
| 其中：財政撥款 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | —— | 100.00 | —— | ||||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
| 在全區鐵路沿線開展治安巡防工作，保證鐵路線路的安全運行。確保不發生政治安全、社會安全、事故安全、暴力恐怖和較大規模群體性事件。 | 在全區鐵路沿線開展治安巡防工作，保證鐵路線路的安全運行。確保不發生政治安全、社會安全、事故安全、暴力恐怖和較大規模群體性事件。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 績效指標 | 產出指標 | 質量指標 | 鐵路護路辦全年投入資金10000萬元,在全區鐵路沿線開展治安巡防工作，保證鐵路線路的安全運行。確保不發生政治安全、社會安全、事故安全、暴力恐怖和較大規模群體性事件。 | 反向 | 小于 | 5 | 5 | 起 | 30 | 30 | 無偏差 | |
| 效益指標 | 社會效益指標 | 讓人民群眾有安全感。 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | 人數 | 30 | 30 | 無偏差 | ||
| 可持續影響指標 | 全區管轄范圍內的鐵路沿線治安狀況良好，沒有發生任何危害鐵路安全運行的事故隱患，平安無事故，不發生等級責任事故。全年不發生亡人事故，不發生等級以上安全事故。 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 起 | 30 | 30 | 無偏差 | |||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||||
| 項目支出績效自評表 (2021年度） |
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| 項目名稱 | 見義勇為獎勵金 | |||||||||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會 | |||||||||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | ||||||||||||
| 年度資金總額 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||||||||
| 其中：財政撥款 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | —— | 100.00 | —— | ||||||||||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||||||
| 內蒙古社會治安見義勇為基金會主要任務是對全區見義勇為先進分子進行獎勵和保護，同時積極開展見義勇為宣傳發動、慰問撫恤、醫療救助等工作，為維護全區見義勇為先進分子的合法權益提供了有力的保障。 | 表彰獎勵符合申報條件的見義勇為人員。資助符合助學條件的見義勇為人員及其子女。 | |||||||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||||||
| 績效指標 | 產出指標 | 質量指標 | 為維護全區見義勇為先進分子的合法權益提供了有力的保障。 | 正向 | 等于 | 170 | 170 | 元/人·次 | 20 | 20 | 無偏差 | |||||||
| 成本指標 | 170萬元 | 正向 | 等于 | 170 | 170 | 元/人·次 | 20 | 20 | 無偏差 | |||||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 同時積極開展見義勇為宣傳發動、慰問撫恤、醫療救助等工作 | 正向 | 等于 | 170 | 170 | 元/人·次 | 20 | 20 | 無偏差 | ||||||||
| 可持續影響指標 | 為依法保障見義勇為人員合法權益提供保障 | 正向 | 等于 | 170 | 170 | 元/人·次 | 20 | 20 | 無偏差 | |||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 對生活困難的見義勇為人員進行慰問救助，解決實際困難 | 正向 | 等于 | 170 | 170 | 元/人·次 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 項目支出績效自評表 (2021年度） |
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| 項目名稱 | 全區掃黑除惡表彰獎勵金 | |||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會 | |||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | ||||||
| 年度資金總額 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 10 | 100.00 | 10 | ||||||
| 其中：財政撥款 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | —— | 100.00 | —— | ||||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||
| 為充分調動公民、組織和單位舉報黑惡勢力犯罪線索的積極性，嚴厲打擊黑惡勢力違法犯罪活動，切實維護我區社會秩序。 | 全區上下深入開展為期三年的掃黑除惡專項斗爭，取得了歷史性突出成就。為充分發揮先進模范榜樣作用，參照中央的做法，經自治區黨委批準，表彰全區掃黑除惡專項斗爭現金集體50個、先進工作者100名。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |
| 績效指標 | 產出指標 | 數量指標 | 用于表彰在掃黑除惡專項斗爭工作中作出突出貢獻的個人和集體。 | 定性 | 表彰全區掃黑除惡專項斗爭先進集體50個，先進工作者100名。 | 50個100個 | 人 | 15 | 15 | 無偏差 | ||
| 質量指標 | 推動行業領域整治走深走實，確保取得切實成效。 | 定性 | 深化以案促改、以案促建綜合治理，推動掃黑除惡專項斗爭取得勝利。 | 100 | % | 15 | 15 | 無偏差 | ||||
| 時效指標 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 定性 | 本年表彰獎勵金全部下達 | 1 | 年 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 成本指標 | 115萬元 | 定性 | 先進工作者每人獎勵1萬元，100名表現突出的縣處級干部每人1500元。 | 115萬元 | 萬元 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 效益指標 | 社會效益 | 不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感 | 定性 | 全區社會治安狀況良好，人民群眾安居樂業，社會滿意度高，幸福感強。 | 90 | % | 15 | 15 | 無偏差 | |||
| 可持續影響 | 把掃黑除惡和加強基層組織建設結合起來 | 定性 | 掃黑除惡三年，全區各地堅持從源頭抓起，凈化基層、以掃黑除惡為切入點和突破口，持續整頓軟弱渙散基層黨組織。 | 100 | % | 15 | 15 | 無偏差 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 讓人民群眾有安全感。 | 正向 | 大于等于 | 全區社會治安狀況良好，人民群眾安居樂業，社會滿意度高，幸福感強。 | 90 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||
| 總分 | 100 | 100 | ||||||||||
| 項目支出績效自評表 (2021年度） |
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| 項目名稱 | 自治區政法隊伍教育整頓專項經費 | |||||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會 | |||||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | ||||||||
| 年度資金總額 | 1500.00 | 1500.00 | 1346.90 | 10 | 89.79 | 8.98 | ||||||||
| 其中：財政撥款 | 1500.00 | 1500.00 | 1346.90 | —— | 89.79 | —— | ||||||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | ||||||||||||
| 保障自治區政法隊伍教育整頓工作正常展開，對工作組成員的差旅費、會議費等支出提供支持，保障自治區政法隊伍教育整頓工作宣傳等工作。 | 保障各個工作組經費需求，配合自治區政法隊伍教育整頓宣傳工作。 | |||||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | |||
| 績效指標 | 產出指標 | 數量指標 | 保障全區12個盟市指導組工作經費需求 | 定性 | 差旅費等支出核對到人 | 核對并完成報銷工作 | % | 15 | 15 | 無偏差 | ||||
| 質量指標 | 增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力 | 定性 | 滿意度達到90%以上。全年刑事案件發生率下降5%，群體性事件發生率不超過2起，案件執行率不低于90% | 100 | % | 15 | 15 | 無偏差 | ||||||
| 時效指標 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 定性 | 按預算100%下達。 | 完成支付工作 | 年 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||
| 成本指標 | 1500萬元 | 定性 | 按預算100%下達。 | 完成支付工作 | 萬元 | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益 | 進一步增強深入推進教育整頓責任感 | 定性 | 隊伍能力素質“回頭看” | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | |||||
| 生態效益 | 突出重點、持續發力 | 定性 | 堅決落實，不走過場 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||
| 可持續影響 | 持續推動教育整頓與政法工作高質量發展有機結合 | 定性 | 形成制度成果、理論成果 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 滿意度達90%以上。 | 正向 | 大于等于 | 全區社會治安狀況良好，人民群眾安居樂業，社會滿意度高，幸福感強。 | 100 | % | 10 | 10 | 無偏差 | ||||
| 總分 | 100 | 98.98 | ||||||||||||
(三)部門評價項目績效評價結果。
以“見義勇為獎勵金”項目為例，該項目績效評價綜合得分為100分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門(單位)具體績效評價結果。
2021年見義勇為獎勵金項目績效評價自評報告
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介。
內蒙古社會治安見義勇為基金會成立于1994年，主要任務是對全區見義勇為先進分子進行獎勵和保護。
績效目標設定及指標完成情況。
預期目標： 內蒙古社會治安見義勇為基金會主要任務是對全區見義勇為先進分子進行獎勵和保護，同時積極開展見義勇為宣傳發動、慰問撫恤、醫療救助等工作，為維護全區見義勇為先進分子的合法權益提供了有力的保障。
績效目標實際完成情況：表彰獎勵符合申報條件的見義勇為人員。資助符合助學條件的見義勇為人員及其子女。
二、績效自評工作情況
?。ㄒ唬┛冃ё栽u目的。
以發揚中華民族傳統美德，弘揚社會正氣，倡導見義勇為，促進社會主義精神文明建設，加強社會治安綜合治理為宗旨;以表彰獎勵見義勇為先進分子，宣傳英雄人物和英雄事跡，研討見義勇為理論問題，推動見義勇為立法等為主要任務，堅持以弘揚見義勇為精神為向導，為保障見義勇為先進分子的合法權益而努力，及時下發文件，回復有關見義勇為申報及其他政策問題。
(二)項目資金投入情況。
本年度資金年初預算數170.00萬元，其中：財政撥款170.00萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年預算數170.00萬元，其中：財政撥款170.00萬元，其他資金0.00萬元。
本年度資金全年執行數170.00萬元，其中：財政撥款170.00萬元，其他資金0.00萬元。
?。ㄈ╉椖抠Y金產出情況。
發揚中華民族傳統美德、弘揚見義勇為精神、傳播社會正能量，努力為全區見義勇為人員提供各項保障及待遇。監督和支持政法各部門依法行使職權，指導和協調政法各部門密切配合，研究和協調重大、疑難案件，推進嚴格執法、公正司法義勇為事業健康發展，在全社會形成良好的見義勇為氛圍。強化社會宣傳、加大表彰力度，使敢于見義勇為成為全區各族人民的自覺行動
?。ㄈ╉椖抠Y金管理情況。
了解掌握和分析研判政法工作情況動態，分析社會穩定形勢，創新完善多部門參與的綜治維穩工作機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和處置重大事件。嚴格落實關懷幫扶、保護激勵等各項政策，聚焦見義勇為工作的基礎性、關鍵性工作切實保障見義勇為人員合法權益。組織盟市、各成員單位申報見義勇為，完成表彰獎勵及慰問救助。
三、項目績效情況
(一) 產出指標完成情況
1、數量指標
2、質量指標
1)為維護全區見義勇為先進分子的合法權益提供了有力的保障。，目標值等于170元/人·次，實際完成170元/人·次，分值20，得分20。
3、時效指標
4、成本指標
2)170萬元，目標值等于170元/人·次，實際完成170元/人·次，分值20，得分20。
(二) 效益指標完成情況
5、經濟效益指標
6、社會效益指標
3)同時積極開展見義勇為宣傳發動、慰問撫恤、醫療救助等工作，目標值等于170元/人·次，實際完成170元/人·次，分值20，得分20。
7、生態效益指標
8、可持續影響指標
4)為依法保障見義勇為人員合法權益提供保障，目標值等于170元/人·次，實際完成170元/人·次，分值20，得分20。
(三) 滿意度指標完成情況
9、服務對象滿意度指標
5)對生活困難的見義勇為人員進行慰問救助，解決實際困難，目標值等于170元/人·次，實際完成170元/人·次，分值10，得分10。
(四)自評得分情況
本項目績效自評得分100分，等級為A。
四、存在問題
?。ㄒ唬╉椖苛㈨?、實施存在問題。
?。ǘ┵Y金管理使用存在問題
五、其他需要說明的問題
(一)后續工作計劃。
嚴格按照內財預函【2021】132號《內蒙古自治區財政廳轉發財政部辦公廳關于防止歲末年初突擊花錢有關事項的通知》精神，嚴格執行各項經費開支標準，加強財務報銷審核，對超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用一律不予報銷。大力精簡會議、差旅、培訓、調研、論壇、慶典等公務活動，積極采用視頻、電話、網絡等新型方式開展活動，努力節約經費開支。
第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
(三)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
(五)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(六)年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
(八)年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級)：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：張海生 聯系電話：0471-4811667