內蒙古自治區社會治理研究中心2021年度決算公開報告
目錄
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
二、部門(單位)機構設置及決算單位構成情況
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
二、關于2021年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
(二)關于2021年度收入決算情況說明
(三)關于2021年度支出決算情況說明
(四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
(八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
(十)關于2021年度項目支出決算情況說明
(十一)政府采購支出情況
(十二)機關運行經費支出情況
(十三)國有資產占用情況
三、預算績效評價工作開展情況
(一)預算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項目績效自評結果
(三)部門評價項目績效評價結果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、機關運行經費支出、國有資產占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責
單位主要職責任務有三項，一是開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為機關決策提供參考;二是開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作;承擔自治區黨委政法委交辦的其他相關工作。
二、單位機構設置及決算單位構成情況
1.單位核定事業編制12名。核定處級領導職數2名(1正1副)，科級領導職數5名(3正2副)，單位現有在編人員10名，根據單位職責分工，本單位無下屬單位。(注：如無下屬單位，應寫明“本部門(單位)無下屬單位”)
2.從決算單位構成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：
| 序號 | 單位名稱 |
| 1 | 內蒙古自治區社會治理研究中心 |
(注：本部門(單位)決算編報單位情況需列表說明本年度納入部門(單位)決算編報單位的名稱。無下級預算單位的部門(單位)，也需列表說明決算編報單位情況，否則視同未公開機構設置情況。)
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、關于2021年度預算執行情況分析
2021年度收入、支出決算總計309.38萬元。與年初預算相比，收、支總計增加(減少)212.91萬元，增長(減少)220.71%，變動原因：事業單位機構改革，預算調劑導致收、支增加。
2021年度財政撥款收入、支出決算總計309.38萬元。與年初預算相比，收、支總計增加(減少)212.91萬元，增長(減少)220.71%，變動原因：事業單位機構改革，預算調劑導致收、支增加。
(部門應當根據決算表格數據，將綜合收支、財政撥款收支與年初預算數作對比，并說明增減原因。收入、支出決算總計金額按照“公開01表收支總表”中總金額填列;財政撥款收入、支出決算總計金額按照“公開04表財政撥款收入支出決算總表中總金額填列，并分別說明與預算差異情況。)
二、關于2021年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
本部門2021年度收入總計309.38萬元，其中：本年收入合計309.38萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元;支出總計309.38萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加(減少)218.88萬元，增長(下降)241.86%，主要原因：事業單位機構改革，預算調劑導致收、支增加(由部門根據實際情況補充原因)。
(二)關于2021年度收入決算情況說明
本部門2021年度收入合計309.38萬元，其中：財政撥款收入309.38萬元，占100.00%;(該段內容根據部門實際情況，如果某一項收入為零時，將其刪除，不用表述)
(可用餅圖顯示本年收入結構圖)
圖1：收入決算圖
(三)關于2021年度支出決算情況說明
本部門2021年度支出合計309.38萬元，其中：基本支出119.65萬元，占38.67%;項目支出189.74萬元，占61.33%;(該段內容根據部門實際情況，如果某一項支出為零時，將其刪除，不用表述)
(可用餅圖顯示本年支出結構圖)
圖2：支出決算圖
(四)關于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款收入總計309.38萬元，其中：年初結轉和結余0.00萬元;支出總計309.38萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加(減少)218.88萬元，增長(下降)241.86%。主要原因：事業單位機構改革，預算調劑導致收、支增加。(由部門根據實際情況補充原因)。
(五)關于2021年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出合計309.38萬元，其中：基本支出119.65萬元，占38.67%;項目支出189.74萬元，占61.33%。
一般公共預算財政撥款支出309.38萬元。與年初預算相比，增加(減少)212.91萬元，增長(下降)220.71%,變動原因：事業單位機構改革，預算調劑導致收、支增加。其中：
(一)一般公共服務(201)
1.其他共產黨事務支出(36)一般行政管理事務(02)。年初預算0萬元，決算支出81.68萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。
2.其他共產黨事務支出(36)事業運行(50)。年初預算73.58萬元，決算支出90.67萬元，完成年初預算的123.23%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。
3.其他共產黨事務支出(36)其他共產黨事務支出(99)。年初預算0萬元，決算支出108.05萬元，完成年初預算的0%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致項目經費收、支增加。
(二)社會保障和就業支出(208)
1.行政事業單位養老支出(05)事業單位離退休(02)。年初預算0萬元，決算支出0.32萬元，完成年初預算的XX.X%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。
2.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位基本養老保險繳費支出(05)。年初預算8.37萬元，決算支出8.76萬元，完成年初預算的104.66%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。
3.行政事業單位養老支出(05)機關事業單位職業年金繳費支出(06)。年初預算4.17萬元，決算支出5.78萬元，完成年初預算的138.61%。決算數與年初預算數的差異原因：一是事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加;二是退休人員增加1人
(三)衛生健康支出(210)
1.行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)。年初預算3.81萬元，決算支出4.92萬元，完成年初預算的129.13%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。
(四)住房保障支出(221)
1.住房改革支出(02)住房公積金(01)。年初預算6.53萬元，決算支出9.2萬元，完成年初預算的140.89%。決算數與年初預算數的差異原因：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。
(按照“公開06表一般公共預算支出決算表”中的功能分類“項”級科目，并結合本部門(單位)同一年度部門預算公開05表一般公共預算支出預算表，說明與預算差異情況。)
(六)關于2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出119.65萬元，其中：人員經費115.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助，較上年增加(減少)28.91萬元，主要原因是：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。(由部門根據實際情況補充);公用經費3.97萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費，較上年增加(減少)0.24萬元，主要原因是：事業單位機構改革，預算調劑導致人員經費增加。(由部門根據實際情況補充原因)。
(七)關于2021年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費預算為0.00萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的0.00%，其中：因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為1.55萬元，完成預算的0.00%;公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%。2021年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：事業單位機構改革，預算調劑，導致“三公”經費增加。(由部門根據實際情況補充原因)。
2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明
本部門2021年度財政撥款“三公”經費支出1.55萬元，因公出國(境)費支出0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出1.55萬元，占100.00%;公務接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：
因公出國(境)費支出0.00萬元。全年因公出國(境)團組0個，累計0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。
公務用車購置及運行維護費支出1.55萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，用于……(由部門根據實際情況補充)支出，車均購置費0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)。公務用車運行維護費支出1.55萬元，用于公務車輛維護、保養(由部門根據實際情況補充)，車均運維費1.55萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加(減少)1.55萬元，主要原因是事業單位機構改革，預算調劑，導致“三公”經費增加。(由部門根據實際情況補充原因)，財政撥款開支的公務用車保有量為1輛。
公務接待費支出0.00萬元。其中：國內公務接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。國(境)外接待費0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……;二是……;三是……(由部門根據實際情況補充)。公務接待費支出較上年增加(減少)0.00萬元，主要原因是……(由部門根據實際情況補充原因)
(“三公”經費四項經濟科目需與預算、上年進行對比，如果某項經濟科目本年無預算安排及無相關支出或本年無支出且與上年無變化，均不應刪除相關表述，否則視同未公開)
(八)關于2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預算收入決算0.00萬元。與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%，變動原因：……;支出決算0.00萬元。與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%，變動原因：……。
本年無政府性基金預算撥款支出。
(政府性基金預算支出決算表如為空表，可說明“本年無政府性基金預算撥款支出。”，不可刪除該段表述)
(九)關于2021年度國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年度國有資本經營預算收入決算0.00萬元，與上年相比，與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(下降)0.00%;支出決算0.00萬元。與上年相比，增加(減少)0.00萬元，增長(減少)0.00%，變動原因：……。
本年無國有資本經營預算撥款支出。
(國有資本經營預算支出決算表如為空表，可說明“本年無國有資本經營預算撥款支出。”，不可刪除該段表述)
(十)關于2021年度項目支出決算情況說明
2021年，部門(單位)預算安排項目1個，實施項目XX個，完成項目1個，項目支出總金額189.74萬元。財政本年撥款金額189.74萬元，財政撥款結轉結余0.00萬元，其他資金結轉結余0.00萬元。
(十一)政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出合計23.14萬元，其中：政府采購貨物支出13.02萬元，比2020年增加(減少13.02萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：本年度單位購置辦公設備等減少導致(由部門根據實際情況補充原因);政府采購工程支出0.00萬元，比2020年增加(減少)0.00萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：……(由部門根據實際情況補充原因);政府采購服務支出10.12萬元，比2020年增加(減少)10.12萬元，增長(降低)0.00%，主要原因是：本年度單位增加宣傳和審計服務類支出導致(由部門根據實際情況補充原因)。授予中小企業合同金額21.64萬元，占政府采購支出合同總額的93.52%。其中：授予小微企業合同金額21.64萬元，占政府采購支出合同總額的93.52%。
(十二)機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出0.00萬元，比2020年增加(減少)0.00萬元，增長(降低)0.00%。主要原因是：……(由部門根據實際情況補充原因)。
(特別提示：機關運行經費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費。本級及所屬預算單位均為財政補助事業單位或其他事業單位的部門，可參照此口徑公開(部門決算財決07表10欄合計數)，并需與預算公開銜接一致。)
(十三)國有資產占用情況
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，主要是……，比2020年增加(減少)0.00臺(套)，主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因，并說明設備的具體用途);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)，主要是……，比2020年增加(減少)0.00臺(套)，主要原因是……(單位根據實際情況說明變動情況及原因，并說明設備的具體用途)。
三、預算績效評價工作開展情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金309.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%(必須達到100%);政府性基金預算項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%; ……(如有國有資本經營預算、社?；痤A算、政府債務項目、政府投資基金項目、PPP項目和政府采購及政府購買服務等繼續填列)
組織對“綜合業務運轉保障經費 ”、“辦公樓及附屬設施運行維護費 ”等2個項目開展了部門評價(此處即為重點評價內容)，涉及一般公共預算支出309.38萬元，政府性基金支出XX.XX萬元，……(還有其他類資金的項目繼續填列)。其中，對“綜合業務運轉保障經費 ”、“辦公樓及附屬設施運行維護費 ”等2個項目分別委托相關第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，以上項目……(此部分寫重點評價的總結性評價結果，不是重點績效評價報告全文)
(二)部門決算中項目績效自評結果
我今年在在部門決算中反映“綜合業務運轉保障經費 ”、“辦公樓及附屬設施運行維護費 ”等2個一般公共預算項目，以及“D項目 ”、“E項目 ”等X個政府性基金項目，……(還有其他類資金的項目繼續填列)共2個項目的績效自評結果。
1.綜合業務運轉保障經費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分87.72分。全年預算數為153.62萬元，執行數為134.04萬元，完成預算的87.25%。項目績效目標完成情況：為了加強專項資金管理，提高資金使用效率，提升部門管理水平。通過對項目資金使用情況、項目日常組織管理情況、績效目標及完成情況進行自我衡量，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率與效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，達到推動改革管理體制、完善管理制度，提高自身的資金管理和項目管理水平。(簡述核心績效指標完成情況)。發現的主要問題及原因：一是缺乏可見性，實施進度不好掌握，受外部環境影響;二是資金分配使用效益不明顯，績效目標不夠完善，內部管理制度不夠完善(簡述)。下一步改進措施：繼續圍繞基層社會治理體系和治理能力現代化建設，開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為委機關決策提供參考。圍繞基層社會治理、城市精細化管理、黨建引領社區等方面內容，開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作。樹立大局意識，主動向委機關中心任務聚焦，管好用好北二環辦公區，高質高效的完成好組織布置的各項任務，為委機關提供堅實保障服務。(簡述)。
2.辦公樓及附屬設施運行維護費項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分84.87分。全年預算數為62.81萬元，執行數為55.69萬元，完成預算的88.66%。項目績效目標完成情況：為了加強專項資金管理，提高資金使用效率，提升部門管理水平。通過對項目資金使用情況、項目日常組織管理情況、績效目標及完成情況進行自我衡量，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率與效果，分析存在的問題及原因，及時總結經驗，達到推動改革管理體制、完善管理制度，提高自身的資金管理和項目管理水平。(簡述核心績效指標完成情況)。發現的主要問題及原因：一是缺乏可見性，實施進度不好掌握，受外部環境影響;二是資金分配使用效益不明顯，績效目標不夠完善，內部管理制度不夠完善(簡述)。下一步改進措施：繼續圍繞基層社會治理體系和治理能力現代化建設，開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為委機關決策提供參考。圍繞基層社會治理、城市精細化管理、黨建引領社區等方面內容，開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作。樹立大局意識，主動向委機關中心任務聚焦，管好用好北二環辦公區，高質高效的完成好組織布置的各項任務，為委機關提供堅實保障服務。(簡述)。
所有項目自評綜述完成后，按項目順序列示項目支出績效自評表，一個項目一張項目支出績效自評表
| 項目支出績效自評表 (2022年度） |
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| 項目名稱 | 綜合業務運轉保障經費 | ||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 內蒙古自治區社會治理研究中心 | ||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | |||||
| 年度資金總額 | 153.62 | 153.62 | 134.04 | 10 | 87.25 | 8.72 | |||||
| 其中：財政撥款 | 153.62 | 153.62 | 134.04 | —— | 87.25 | —— | |||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
| 中心主要職能為開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為機關決策提供參考，開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作，完成年初預算60萬元的非稅上繳，為接待的專班和辦公區工作人員做好服務保障工作，在保證完成本單位工作和上級主管單位下達的其他工作任務為單位年度總體目標。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 績效指標 | 產出指標 | 數量指標 | 2021年度綜合業務運轉保障經費預算為153.62萬元，用于開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為機關決策提供參考，開展社會治理領域的宣傳、交流等，為接待的專班提供服務保障工作和上級主管單位下達的其他工作任務。 | 定性 | 緊緊圍繞自治區黨委政法委決策部署，緊扣“保障機關高效有序運轉”和“節約型機關建設”主線，樹立大局意識，創新管理理念，奮力開創后勤服務保障工作新局面。 | 134.04 | 項 | 12 | 10 | ||
| 質量指標 | 把服務保障專班作為年度重點工作，立足“保障需求、注重落實”，堅持提前謀劃、主動對接，及時召開專班保障服務工作部署會，明確責任分工、細化工作措施?？焖俸侠砀咝д{配資源，不斷提高管理服務質量和水平，高標準高質量完成專班的日常服務保障工作。全年共承接專班3個，累計服務116人。 | 定性 | 快速合理高效調配資源，完善辦公設施、調試工作專網、改善居住環境、優化用餐條件、開放健身場館、24小時應急響應，不斷提高管理服務質量和水平，高標準高質量完成專班的日常服務保障工作。 | 134.04 | 項 | 13 | 10 | ||||
| 時效指標 | 社會治理研究中心開展各項職能工作時，本著厲行節約、絕不浪費的原則，在有限的經費情況下，合理規劃時間，能縮短時間絕不延長時間，高速高效的完成各項工作，接待專班工作以專班的時間為準，把服務保障工作做到極致。 | 定性 | 健全制度機制，規范服務管理，快速合理高效調配資源。 | 134.04 | 項 | 12 | 10 | ||||
| 成本指標 | 綜合業務運轉保障經費為153.62萬元，其中包括咨詢費2萬元，勞務費77.09萬元，辦公費3.21萬元，郵電費5.7萬元，辦公設備購置11.41萬元，專用材料費45.76萬元，培訓費0.5萬元，差旅費1萬元，專用燃料費0.5萬元，公務用車運行維護費1.55萬元，其他商品和服務支出4.9萬元。 | 定性 | 嚴格內控核算、規范程序環節，用制度管人、流程管事，做到事無大小均有章可循，推進管理科學化、標準化、規范化。 | 134.04 | 萬元 | 13 | 11 | ||||
| 效益指標 | 經濟效益 | 社會治理研究中心2021年度完成非稅任務179.82萬元，超額完成年初預算非稅任務，全部上繳財政廳國庫。 | 定性 | 把服務保障專班作為年度重點工作，立足“保障需求、注重落實”，堅持提前謀劃、主動對接，及時召開專班保障服務工作部署會，明確責任分工、細化工作措施。 | 134.04 | 項 | 9 | 9 | |||
| 社會效益 | 為自治區法學會，自治區法制教育中心提供辦公場所，可接待專項工作組，提供服務保障工作，完成上級主管單位下達的其他工作任務。 | 定性 | 圍繞基層社會治理、城市精細化管理、黨建引領社區等方面內容，開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作。 | 134.04 | 項 | 8 | 8 | ||||
| 生態效益 | 厲行節約，絕不浪費，維護生態平衡。 | 定性 | 厲行節約，嚴禁浪費，維護生態平衡 | 134.04 | 項 | 7 | 7 | ||||
| 可持續影響 | 繼續節約成本，為更多入駐北二環辦公區自治區級單位提供安全舒適的工作環境，完成上級主管單位交辦的其他工作任務，為接待相關專項工作組提供服務保障工作。 | 定性 | 緊盯與中心事務關系緊密的財務收支、餐飲浪費等易發多發領域，開展支部廉政風險點排查整治工作，堅持抓早抓小，防微杜漸。 | 134.04 | 項 | 6 | 5 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 北二環辦公區內各單位對社會治理研究中心提供的運行維護工作非?？隙ê蜐M意，并圓滿完成上級主管單位交辦的其他工作任務和對各項專班提供的服務保障工作。 | 定性 | 樹立大局意識，創新管理理念，奮力開創后勤服務保障工作新局面。 | 134.04 | 項 | 10 | 9 | |||
| 總分 | 100 | 87.72 | |||||||||
| 項目支出績效自評表 (2022年度） |
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| 項目名稱 | 辦公樓及附屬設施運行維護費 | ||||||||||
| 主管部門 | 中國共產黨內蒙古自治區委員會政法委員會部門 | 實施單位 | 內蒙古自治區社會治理研究中心 | ||||||||
| 項目資金 （萬元） |
年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 分值 | 執行率（%） | 得分 | |||||
| 年度資金總額 | 62.81 | 62.81 | 55.69 | 10 | 88.66 | 8.87 | |||||
| 其中：財政撥款 | 62.81 | 62.81 | 55.69 | —— | 88.66 | —— | |||||
| 上年結轉資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 其他資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | |||||
| 年度總體目標 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
| 中心主要職能為開展全區社會治理的重大熱點、難點問題理論基礎研究和應用對策研究，為機關決策提供參考，開展社會治理領域的宣傳、交流、教育培訓等工作。完成中心職能的首要前提為保障中心正常運轉，為接待的專班和辦公區工作人員做好服務保障工作和上級主管單位下達的其他工作任務為單位年度總體目標。 | |||||||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標方向 | 年度指標值 | 實際完成值 | 計量單位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 |
| 績效指標 | 產出指標 | 數量指標 | 2021年度辦公樓及附屬設施運行維護費預算為62.81萬元，用于保障辦公區水、電、暖、消防、太陽能、網絡、泳池等50余項設施設備維護保養維修和維護辦公區綠化相關工作。 | 定性 | 做好日常維 護保養，保證辦公區正常運轉，為辦公區工作人員和專班人員提供舒適安全的工作環境。 |
55.69 | 項 | 12 | 10 | ||
| 質量指標 | 按時繳納水電費，到取暖期前檢查供暖設施、繳納燃氣費，根據天氣變化情況及本著節約的原則為整個辦公區供暖，維護辦公區綠化工作，做好辦公區內設施設備的維修維護，對各項設施項目到期的維保提前規劃，保證各項維保不脫保，保證辦公區安全正常的運轉。 | 定性 | 管理好北 二環辦區，高質高效的完成上級主管單位布置的各項任務，為委機關提供堅實保障服務。 |
55.69 | 項 | 15 | 12 | ||||
| 時效指標 | 對于常規檢查堅持早準備早實施早完工，季節性維修維護提前準備，到維修維護期立即執行，保質保量完成工作，對突發性維修維護工作，發現時及時維修，防止影響辦公區正常運轉，在保證有效工作及節約成本的前提下，給辦公區人員提供一個安全、舒適的工作環境。 | 定性 | 健全制度機 制，規范服務管理，精確資產登記、嚴格內控核算、規范程序環節，用制度管人、流程管事，做到事無大小均有章可循，推進管理科學化、標準化、規范化。 |
55.69 | 項 | 13 | 10 | ||||
| 成本指標 | 辦公樓及附屬 設施運行維護費為62.81萬元，其中包括取暖費27.8萬元，水費3萬元，維修費23.79萬元，電費8.02萬元，物業管理費0.2萬元。 |
定性 | 嚴格內控核 算、規范程序環節，用制度管人、流程管事，做到事無大小均有章可循，推進管理科學化、標準化、規范化。 |
55.69 | 萬元 | 10 | 9 | ||||
| 效益指標 | 經濟效益 | 完成2021年 度北二環辦公區運行維護保障工作，未發生安全事故，節約成本，收到呼市供電局購光伏發電費 7萬元。 |
定性 | 堅持“想在 前，干在前”，強化統籌協調，開展人員培訓，提高后勤管理水平和綜合保障能力。 |
55.69 | 項 | 7 | 5 | |||
| 社會效益 | 為自治區法學 會，自治區法制教育中心提供辦公場所，可接待專項工作組，提供服務保障工作。完成上級主管單位下達的其他工作任務。 |
定性 | 響應委機關 任務部署，全力以赴做好北二環辦公區運轉維護工作。 |
55.69 | 項 | 8 | 6 | ||||
| 生態效益 | 社會治理研究 中心內有光伏發電設備，年發電量12.54萬Kwh，不浪費水電，維護生態平衡。 |
定性 | 厲行節約， 不浪費，維護生態平衡。 |
55.69 | 項 | 8 | 8 | ||||
| 可持續影響 | 光伏發電設備 可持續使用，繼續節約成本，為更多入駐北二環辦公區自治區級單位提供安全舒適的工作環境，做好辦公區運行維護工作，完成上級主管單位交辦的其他工作任務，為接待相關專項工作組提供服務保障工作。 |
定性 | 多次召開專 題會議進行督導部署，以清單化壓實職責任務，以時間線明晰工作流程，各部門通力協作，聯動作戰，形成全中心“一盤棋”整體格局，推動北二環辦公區運轉工作有序開展。 |
55.69 | 項 | 7 | 7 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 北二環辦公區 內各單位對社會治理研究中心提供的運行維護工作非?？隙ê蜐M意，并圓滿完成上級主管單位交辦的其他工作任務和對各項專班提供的服務保障工作。 |
定性 | 保證辦公區正常運轉。 | 55.69 | 項 | 10 | 9 | |||
| 總分 | 100 | 84.87 | |||||||||
(三)部門評價項目績效評價結果。
從部門評價報告選擇一例報告進行公開，報告模板參考項目支出績效管理辦法關于績效評價報告要求。
“綜合業務運轉保障經費”項目，該項目績效評價綜合得分為87.72分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。
簡述參考格式：以“A”項目為例，該項目績效評價綜合得分為X分，績效評價結果為“優”。重點項目績效評價得分情況詳見部門(單位)具體績效評價結果。
第三部分 名詞解釋
(以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況對本部門(單位)專業性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。)
(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
(二)事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
(三)經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
(五)使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
(六)年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。
(七)結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
(八)年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
(九)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)：反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)：反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級)：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
聯系人：陳媛媛 聯系電話：0471-3946645